|
|
Faktúra |
1421788776
|
Hlasové služby
|
7,29 |
s DPH |
|
82966748
|
13.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7252338
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
11.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501388678
|
Vodné
|
491,42 |
s DPH |
|
70-000053369PO2012
|
10.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252108491
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
10.06.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23250240
|
Maliarske fólie
|
108,96 |
s DPH |
web 20250325
|
|
09.06.2025 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/42
|
Prepravné detí
|
553,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
JOMI-Jozef Šak |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294710434
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
331,15 |
s DPH |
|
5100295891
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292695581
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
110,29 |
s DPH |
|
5100295891
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Preddavková
|
Predškolská výchova - predplatné
|
3,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370383917
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002880
|
ASC agenda komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
email
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Úhrada stravy
|
910,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252875
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4447471135
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 491.40 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/0015
|
Kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
email
|
|
29.05.2025 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992;
|
Hlasové služby
|
44,39 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
19.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7251854
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
14.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Náhradné diely
|
39,00 |
s DPH |
email
|
|
14.05.2025 |
Slavomír Vanat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252107065
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
13.05.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294707601
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
309,88 |
s DPH |
|
5100295891
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |