|
|
Faktúra |
252117002
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
09.12.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506460
|
Vodné
|
289,78 |
s DPH |
|
70-000053369PO2012
|
10.12.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250475
|
Prostriedky do myčky riadu v ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
email
|
|
10.12.2025 |
Branislav Dvoriščák - Gastro - Galaxi |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1491970142
|
Hlasové služby
|
3,20 |
s DPH |
|
82966748
|
12.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202533607
|
Hygienické potreby
|
248,24 |
s DPH |
web 2025011969
|
|
15.12.2025 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253324
|
Školské a kancelárske potreby
|
570,29 |
s DPH |
web 2512081680
|
|
15.12.2025 |
Olha Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00084
|
Doplnky k plávajúcej podlahe
|
412,80 |
s DPH |
email
|
|
15.12.2025 |
PETLUB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Úhrada stravy
|
623,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Predplatné
|
Programový balíček MULTI
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SKYLINK |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
N04F000385
|
Knižnično informačný systém
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva o prevádzke
|
23.12.2025 |
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
18.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7254038
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
11.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
Služby BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
01.10.2025 |
VÁŠ BEZPEČÁK-Ing. Ivo Virgala |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Preddavková 503871141
|
Časopisy do školskej knižnice - predplatné
|
60,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1371908909
|
Hlasové služby
|
3,00 |
s DPH |
|
82966748
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
Čistiace prostriedky
|
566,16 |
s DPH |
005/2025
|
|
14.10.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Oprava WIFI pripojenia
|
115,00 |
s DPH |
web
|
|
15.10.2025 |
Tomáš Palička |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25108326
|
Vývoz odpadu
|
367,85 |
s DPH |
telefonická
|
|
15.10.2025 |
SLUŽBA, mestský podnik Stropkov |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |