|
|
Objednávka |
2013910438
|
Rezačka polystyrénu
|
62,58 |
bez DPH |
|
|
05.03.2025 |
Conrad Electronic |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Výzva na úhradu
|
Rezačka polystyrénu
|
62,58 |
bez DPH |
2013910438
|
|
05.03.2025 |
Conrad Electronic |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8362422206
|
Hlasové služby
|
15,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1371908909
|
Hlasové služby
|
3,00 |
s DPH |
|
82966748
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25108326
|
Vývoz odpadu
|
367,85 |
s DPH |
telefonická
|
|
15.10.2025 |
SLUŽBA, mestský podnik Stropkov |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Oprava WIFI pripojenia
|
115,00 |
s DPH |
web
|
|
15.10.2025 |
Tomáš Palička |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
Čistiace prostriedky
|
566,16 |
s DPH |
005/2025
|
|
14.10.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
Služby BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
01.10.2025 |
VÁŠ BEZPEČÁK-Ing. Ivo Virgala |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7292992698
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
22,81 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517005
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2202500407
|
Združená dodávka plynu
|
1 616.86 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
01.10.2025 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504246
|
Bezkriedy Plus
|
50,58 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1747
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Režijné náklady - spracovanie miezd
|
228,00 |
s DPH |
|
Refundácia nákladov
|
01.10.2025 |
Obec Vyšný Hrabovec - mzdová učtáreň |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252402
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
325,22 |
s DPH |
web 2509111902
|
|
18.09.2025 |
Olha Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
18.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525063513
|
Edukačné publikácie II. stupeň
|
333,50 |
s DPH |
web 1084241
|
|
16.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20251670
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
email
|
|
17.10.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Úhrada stravy
|
871,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294380423
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
92,43 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |