|
|
Faktúra |
8362422206
|
Hlasové služby
|
15,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252104181
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
07.03.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25210005
|
Preprava deti
|
284,13 |
s DPH |
email
|
|
17.03.2025 |
SAD Humenné a.s. prev. Svidník |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
602500032
|
Mapy MŠ
|
343,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Výzva na úhradu
|
Kompresor
|
153,80 |
s DPH |
2025002361
|
|
14.03.2025 |
AkcioveNaradie.sk |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
602500031
|
Mapy SJL
|
269,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7250921
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
14.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1441771514
|
Hlasové služby
|
3,59 |
s DPH |
|
82966748
|
14.03.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Dekoračný materiál
|
61,00 |
s DPH |
email
|
|
14.03.2025 |
Helena Rimová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000087
|
Miro Jaroš - USB Nekonečné disko, Šťastné a veselé
|
64,06 |
s DPH |
251158088
|
|
12.03.2025 |
Galgan Music s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250435
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
email
|
|
07.03.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2599031
|
Farby
|
146,43 |
s DPH |
osobne
|
|
17.03.2025 |
Rokolor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292981650
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
373,81 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292394155
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
108,84 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1-3-2025
|
Knihy do školskej knižnice
|
500,00 |
s DPH |
email
|
|
07.03.2025 |
Knihy Hviezdoslav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Výzva na úhradu
|
Rezačka polystyrénu
|
62,58 |
bez DPH |
2013910438
|
|
05.03.2025 |
Conrad Electronic |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Úhrada stravy
|
679,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365608774
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501257332
|
Vodné
|
74,46 |
s DPH |
|
70-000053369PO2012
|
07.01.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14696571
|
Píla do školskej dielne
|
123,86 |
s DPH |
SK14696571
|
|
03.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |