|
|
Faktúra |
6/2025
|
Dekoračný materiál
|
61,00 |
s DPH |
email
|
|
14.03.2025 |
Helena Rimová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Výzva na úhradu
|
Rezačka polystyrénu
|
62,58 |
bez DPH |
2013910438
|
|
05.03.2025 |
Conrad Electronic |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250435
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
email
|
|
07.03.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/252
|
Pracovná obuv a oblečenie
|
81,56 |
s DPH |
003/2025
|
|
27.03.2025 |
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Úhrada stravy
|
885,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1-3-2025
|
Knihy do školskej knižnice
|
500,00 |
s DPH |
email
|
|
07.03.2025 |
Knihy Hviezdoslav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Knihy do školskej knižnice
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Knihy Hviezdoslav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2013910438
|
Rezačka polystyrénu
|
62,58 |
bez DPH |
|
|
05.03.2025 |
Conrad Electronic |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Úhrada stravy
|
679,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000087
|
Miro Jaroš - USB Nekonečné disko, Šťastné a veselé
|
64,06 |
s DPH |
251158088
|
|
12.03.2025 |
Galgan Music s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Výroba skríň
|
2 110,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MARMA - Maliňák Marián |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Výroba skríň
|
2 110,00 |
s DPH |
email
|
|
04.03.2025 |
MARMA - Maliňák Marián |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2502211378
|
Školské potreby
|
306,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SK14696571
|
Píla do školskej dielne
|
123,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14696571
|
Píla do školskej dielne
|
123,86 |
s DPH |
SK14696571
|
|
03.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250676
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
299,90 |
s DPH |
email
|
|
14.04.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250548
|
Školské potreby
|
306,16 |
s DPH |
2502211378
|
|
27.02.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
Čistenie odpadového potrubia
|
210,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
25.03.2025 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
Výtvarné potreby
|
475,78 |
s DPH |
14135509
|
|
26.03.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |