|
|
Faktúra |
20260071
|
Čistenie odpadového potrubia
|
195,00 |
s DPH |
telefón, email 11.5.2026
|
|
12.06.2026 |
Milan Ečegi-profikrtkovanie |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9125002880
|
ASC agenda komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
email
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F2600453
|
Online knižnica - Škola efektívne
|
246,62 |
s DPH |
E1010701
|
|
10.03.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9048674474
|
Aku čistič potrubia
|
134,97 |
s DPH |
web 3108659843
|
|
02.03.2026 |
Lidl-shop.sk |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Náhradné diely
|
39,00 |
s DPH |
email
|
|
14.05.2025 |
Slavomír Vanat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/0015
|
Kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
email
|
|
29.05.2025 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV260625
|
Školské potreby
|
223,70 |
s DPH |
2602251366
|
|
26.02.2026 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026
|
Úhrada stravy
|
748,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Úhrada stravy
|
910,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAZ2600172
|
Počítačová technika
|
253,95 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260102840
|
Nástenky
|
697,00 |
s DPH |
web 241641
|
|
11.03.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Preddavková
|
Predškolská výchova - predplatné
|
3,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAZ2600173
|
Počítačová technika - doplatok
|
291,01 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F260003
|
Kuchynské potreby
|
153,52 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
Daniel Cimbora - Pohostinstvo DANO |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/42
|
Prepravné detí
|
553,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
JOMI-Jozef Šak |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23250240
|
Maliarske fólie
|
108,96 |
s DPH |
web 20250325
|
|
09.06.2025 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAZ2600162
|
Počítačová technika
|
465,00 |
s DPH |
email
|
|
20.02.2026 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Úhrada stravy
|
877,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250138
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
64,50 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2025 |
Peter Gula |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Úhrada stravy
|
803,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |