|
|
Faktúra |
FV20251670
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
email
|
|
17.10.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV260112
|
Alfpédia
|
199,00 |
s DPH |
email 23.3.2026
|
|
24.03.2026 |
4school s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250138
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
64,50 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2025 |
Peter Gula |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
260100007
|
Pripojenie internetu
|
290,35 |
s DPH |
email 16.3.2026
|
|
30.03.2026 |
KUKNEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
407260040
|
Ochranná sieť
|
112,36 |
s DPH |
web 56714307
|
|
08.04.2026 |
Berger-Huck s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100006
|
Pripojenie internetu
|
1 616,00 |
s DPH |
email 16.3.2026
|
|
27.03.2026 |
KUKNEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1252205110
|
Školské tlačivá
|
113,46 |
s DPH |
001/2025
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2026/013
|
Preprava deti
|
242,31 |
s DPH |
email 9.3.2026
|
|
27.03.2026 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20260316
|
Revízie plyn
|
958,66 |
s DPH |
email 12.3.2026
|
|
24.03.2026 |
Igor Oravec - GASSERVIS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026Z00103
|
Vysávač
|
104,00 |
s DPH |
web 2026001951
|
|
24.03.2026 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Spolufinancovanie projektu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Obec Havaj |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00200
|
Stavebný materiál
|
94,52 |
s DPH |
004/2025
|
|
08.07.2025 |
NANY SP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV261572
|
Medaily
|
121,00 |
s DPH |
web 4217005
|
|
23.03.2026 |
3G, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3032782
|
Vešiaky na uteráky
|
76,69 |
s DPH |
web 3032782
|
|
23.03.2026 |
A.T.SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1212506206
|
Edukačné publikácie I. stupeň
|
1 115,52 |
s DPH |
web 25005625
|
|
24.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2026168043
|
Hudobno-vzdelávací program
|
108,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
17.03.2026 |
RenMark spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV20260432
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
email
|
|
17.03.2026 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2380789001
|
Čistiace prostriedky
|
400,46 |
s DPH |
web 0030084674
|
|
16.03.2026 |
LYRECO CE |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38ES/111/3/2026
|
Stavebný materiál
|
748,53 |
s DPH |
web 1221594/03/2026
|
|
13.03.2026 |
Merkury Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |