|
|
Faktúra |
2025/194
|
Železiarenský tovar
|
240,44 |
s DPH |
006/2025
|
|
22.12.2025 |
Mgr. Gabriela Bučková-GAJA-železiarstvo |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250800287
|
Školské a kancelárske potreby - MŠ
|
406,23 |
s DPH |
esh0201581
|
|
17.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
Výtvarné potreby
|
475,78 |
s DPH |
14135509
|
|
26.03.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250320
|
Revízie plyn
|
1 100,36 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2025 |
Igor Oravec - GASSERVIS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Elektro revízie
|
1 116,90 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2025 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
Čistenie odpadového potrubia
|
210,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
25.03.2025 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250307
|
Interaktívno-edukačné bubnovanie
|
200,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
24.03.2025 |
Martin Mojžiš |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Objednávka |
002/2025
|
Čistiace prostriedky
|
491,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202508
|
Čistiace prostriedky
|
491,09 |
s DPH |
002/2025
|
|
21.03.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
725003406
|
Knihy
|
140,18 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Svojtka and Co. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
725903429
|
Knihy
|
140,18 |
s DPH |
725003406
|
|
19.03.2025 |
Svojtka and Co. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO15787-1
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202533607
|
Hygienické potreby
|
248,24 |
s DPH |
web 2025011969
|
|
15.12.2025 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
esh0201581
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
406,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
osobne
|
Farby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Rokolor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250475
|
Prostriedky do myčky riadu v ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
email
|
|
10.12.2025 |
Branislav Dvoriščák - Gastro - Galaxi |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2599031
|
Farby
|
146,43 |
s DPH |
osobne
|
|
17.03.2025 |
Rokolor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250800282
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
341,15 |
s DPH |
esh0201623
|
|
17.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
esh0201623
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
341,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Preprava detí
|
310,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
SAD Humenné a.s. prev. Svidník |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
20.02.2025 |