|
|
Faktúra |
VF26002
|
Skipasy na LVK
|
616,00 |
s DPH |
email
|
|
03.02.2026 |
DALNÍK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Úhrada stravy
|
704,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Preddavková 506351850
|
Časopisy do materskej školy - predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260102840
|
Nástenky
|
697,00 |
s DPH |
web 241641
|
|
11.03.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/0026
|
Kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
email
|
|
01.12.2025 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
Zmluva |
2410683572
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-technika
|
213,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9700206384
|
Projekt Čisté obce - vývoz obsahu žúmp
|
255,31 |
s DPH |
telefonická
|
|
28.11.2025 |
VVS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Úhrada stravy
|
885,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250676
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
299,90 |
s DPH |
email
|
|
14.04.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
Výtvarné potreby
|
475,78 |
s DPH |
14135509
|
|
26.03.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F525092607
|
Edukačné publikácie ŠZŠ
|
68,90 |
s DPH |
web 1130454
|
|
27.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
Obrusoviny do ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
email
|
|
27.11.2025 |
Babjarčíková Viera |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11009574
|
Vianočná girlanda
|
44,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
VaM Partners Company |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F2600453
|
Online knižnica - Škola efektívne
|
246,62 |
s DPH |
E1010701
|
|
10.03.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4212586927
|
Kovové regály
|
624,70 |
s DPH |
4212586927
|
|
12.11.2025 |
Mamutex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Úhrada stravy
|
803,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/252
|
Pracovná obuv a oblečenie
|
81,56 |
s DPH |
003/2025
|
|
27.03.2025 |
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250320
|
Revízie plyn
|
1 100,36 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2025 |
Igor Oravec - GASSERVIS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Náhradné diely
|
39,00 |
s DPH |
email
|
|
14.05.2025 |
Slavomír Vanat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250800287
|
Školské a kancelárske potreby - MŠ
|
406,23 |
s DPH |
esh0201581
|
|
17.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |