|
|
Faktúra |
8362422206
|
Hlasové služby
|
15,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8381500067
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7227408192
|
Vyúčtovacia faktúra
|
633,15 |
s DPH |
|
5100295891
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1311935886
|
Hlasové služby
|
3,18 |
s DPH |
|
82966748
|
15.01.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
262101299
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
12.01.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7254756
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
09.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
PZS
|
09.01.2026 |
ProUni, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000231
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
email
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294386421
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
378,27 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294727808
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
22,81 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2202600075
|
Združená dodávka plynu
|
1 652.92 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
07.01.2026 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260306
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
02.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
21.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Vedenia účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
30.12.2025 |
Obec Havaj |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2410066381
|
Úhrada poistného
|
2 001.48 |
s DPH |
|
2410066381
|
17.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
31.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2410740202
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-technika
|
213,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/194
|
Železiarenský tovar
|
240,44 |
s DPH |
006/2025
|
|
22.12.2025 |
Mgr. Gabriela Bučková-GAJA-železiarstvo |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
N04F000385
|
Knižnično informačný systém
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva o prevádzke
|
23.12.2025 |
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Predplatné
|
Programový balíček MULTI
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SKYLINK |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |