|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
46,74 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
20.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1561982371
|
Hlasové služby
|
3,65 |
s DPH |
|
82966748
|
17.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7261033
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
10.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262105548
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
10.04.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
PZS
|
10.04.2026 |
ProUni, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
Služby BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
08.04.2026 |
VÁŠ BEZPEČÁK-Ing. Ivo Virgala |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20269690
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2202600378
|
Združená dodávka plynu
|
1 652.92 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
08.04.2026 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Režijné náklady - spracovanie miezd
|
208,00 |
s DPH |
|
Refundácia nákladov
|
08.04.2026 |
Obec Vyšný Hrabovec - mzdová učtáreň |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386234246
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
407260040
|
Ochranná sieť
|
112,36 |
s DPH |
web 56714307
|
|
08.04.2026 |
Berger-Huck s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294627623
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
454,00 |
s DPH |
|
5100295891
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7293686593
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
23,86 |
s DPH |
|
5100295891
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
Úhrada stravy
|
689,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Spolufinancovanie projektu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Obec Havaj |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100007
|
Pripojenie internetu
|
290,35 |
s DPH |
email 16.3.2026
|
|
30.03.2026 |
KUKNEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/013
|
Preprava deti
|
242,31 |
s DPH |
email 9.3.2026
|
|
27.03.2026 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100006
|
Pripojenie internetu
|
1 616,00 |
s DPH |
email 16.3.2026
|
|
27.03.2026 |
KUKNEM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260316
|
Revízie plyn
|
958,66 |
s DPH |
email 12.3.2026
|
|
24.03.2026 |
Igor Oravec - GASSERVIS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260112
|
Alfpédia
|
199,00 |
s DPH |
email 23.3.2026
|
|
24.03.2026 |
4school s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |