|
|
Faktúra |
2202500507
|
Združená dodávka plynu
|
1 616.86 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
01.12.2025 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9700206384
|
Projekt Čisté obce - vývoz obsahu žúmp
|
255,31 |
s DPH |
telefonická
|
|
28.11.2025 |
VVS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Úhrada stravy
|
704,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F525092607
|
Edukačné publikácie ŠZŠ
|
68,90 |
s DPH |
web 1130454
|
|
27.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
Obrusoviny do ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
email
|
|
27.11.2025 |
Babjarčíková Viera |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2410683572
|
Úhrada poistného - technika
|
213,60 |
s DPH |
|
2410683572
|
26.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11009574
|
Vianočná girlanda
|
44,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
VaM Partners Company |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Zmluva |
2410683572
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-technika
|
213,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1471913938
|
Hlasové služby
|
3,54 |
s DPH |
|
82966748
|
18.11.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
18.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4212586927
|
Kovové regály
|
624,70 |
s DPH |
4212586927
|
|
12.11.2025 |
Mamutex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252115593
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
11.11.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7254038
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
11.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587742
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
123,36 |
s DPH |
|
5100295891
|
06.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294381986
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
22,81 |
s DPH |
|
5100295891
|
06.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518228
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
04.11.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2202500456
|
Združená dodávka plynu
|
1 616.86 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
04.11.2025 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378358636
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8401073757
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
276,00 |
s DPH |
|
5100295891
|
04.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Úhrada stravy
|
855,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |