|
|
Faktúra |
F260003
|
Kuchynské potreby
|
153,52 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
Daniel Cimbora - Pohostinstvo DANO |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FAZ2600162
|
Počítačová technika
|
465,00 |
s DPH |
email
|
|
20.02.2026 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262702601
|
Update program ekonomickej agendy 2026
|
76,26 |
s DPH |
|
2011/29/ZS
|
20.02.2026 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
59,36 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1542070735
|
Hlasové služby
|
3,11 |
s DPH |
|
82966748
|
16.02.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262102717
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
10.02.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7260322
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
06.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294597646
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
529,92 |
s DPH |
|
5100295891
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7292770256
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
23,86 |
s DPH |
|
5100295891
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5590047942
|
Winpam služby
|
398,52 |
s DPH |
|
LZ_2025/0342
|
05.02.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383092750
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VF26002
|
Skipasy na LVK
|
616,00 |
s DPH |
email
|
|
03.02.2026 |
DALNÍK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8448723181
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
434,00 |
s DPH |
|
5100295891
|
03.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
Úhrada stravy
|
716,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2202600189
|
Združená dodávka plynu
|
1 652.92 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
30.01.2026 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/002
|
Preprava žiakov na LVK
|
738,00 |
s DPH |
email
|
|
30.01.2026 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264275
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
30.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
Zmluva |
Zdravotník
|
Zdravotné zabezpečenie počas LVK
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Gabriela Svákusová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
29.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2410774001
|
Poistenie v horách
|
16,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
21.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.01.2026 |
23.01.2026 |