|
|
Faktúra |
VF26002
|
Skipasy na LVK
|
616,00 |
s DPH |
email
|
|
03.02.2026 |
DALNÍK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8448723181
|
Elektrina-dodávka a distribúcia
|
434,00 |
s DPH |
|
5100295891
|
03.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2202600189
|
Združená dodávka plynu
|
1 652.92 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
30.01.2026 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/002
|
Preprava žiakov na LVK
|
738,00 |
s DPH |
email
|
|
30.01.2026 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
19.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252111356
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
11.08.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501257332
|
Vodné
|
74,46 |
s DPH |
|
70-000053369PO2012
|
07.01.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14696571
|
Píla do školskej dielne
|
123,86 |
s DPH |
SK14696571
|
|
03.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Knihy do školskej knižnice
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Knihy Hviezdoslav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Úhrada stravy
|
679,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365608774
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Výroba skríň
|
2 110,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MARMA - Maliňák Marián |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Výroba skríň
|
2 110,00 |
s DPH |
email
|
|
04.03.2025 |
MARMA - Maliňák Marián |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2502211378
|
Školské potreby
|
306,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SK14696571
|
Píla do školskej dielne
|
123,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4430923744
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 491.40 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292394155
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
108,84 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045748
|
Winpam služby
|
398,52 |
s DPH |
|
R_21/2017
|
27.02.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250548
|
Školské potreby
|
306,16 |
s DPH |
2502211378
|
|
27.02.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252702475
|
Update program
|
76,26 |
s DPH |
|
2011/29/ZS
|
27.02.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |