|
|
Faktúra |
N04F000385
|
Knižnično informačný systém
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva o prevádzke
|
23.12.2025 |
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/194
|
Železiarenský tovar
|
240,44 |
s DPH |
006/2025
|
|
22.12.2025 |
Mgr. Gabriela Bučková-GAJA-železiarstvo |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Úhrada stravy
|
623,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Predplatné
|
Programový balíček MULTI
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SKYLINK |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00084
|
Doplnky k plávajúcej podlahe
|
412,80 |
s DPH |
email
|
|
15.12.2025 |
PETLUB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253324
|
Školské a kancelárske potreby
|
570,29 |
s DPH |
web 2512081680
|
|
15.12.2025 |
Olha Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202533607
|
Hygienické potreby
|
248,24 |
s DPH |
web 2025011969
|
|
15.12.2025 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1491970142
|
Hlasové služby
|
3,20 |
s DPH |
|
82966748
|
12.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506460
|
Vodné
|
289,78 |
s DPH |
|
70-000053369PO2012
|
10.12.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250475
|
Prostriedky do myčky riadu v ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
email
|
|
10.12.2025 |
Branislav Dvoriščák - Gastro - Galaxi |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252117002
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
09.12.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Preddavková 506351850
|
Časopisy do materskej školy - predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7254396
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
05.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294722779
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
232,10 |
s DPH |
|
5100295891
|
05.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294484696
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
22,81 |
s DPH |
|
5100295891
|
05.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379927491
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Režijné náklady - spracovanie miezd
|
158,00 |
s DPH |
|
Refundácia nákladov
|
03.12.2025 |
Obec Vyšný Hrabovec - mzdová učtáreň |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/0026
|
Kontrola komínov
|
60,00 |
s DPH |
email
|
|
01.12.2025 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522786
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |