|
Faktúra |
1212506206
|
Edukačné publikácie I. stupeň
|
1 115,52 |
s DPH |
web 25005625
|
|
24.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
21.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Faktúra |
1461826410
|
Hlasové služby
|
3,89 |
s DPH |
|
82966748
|
16.07.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
Faktúra |
119/2025
|
Režijné náklady - spracovanie miezd
|
148,00 |
s DPH |
|
Refundácia nákladov
|
14.07.2025 |
Obec Vyšný Hrabovec - mzdová učtáreň |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
4200135535
|
Zemný plyn - vyúčtovanie
|
3 041,70 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
11.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
252109916
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
09.07.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
25VF00200
|
Stavebný materiál
|
94,52 |
s DPH |
004/2025
|
|
08.07.2025 |
NANY SP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
7294711506
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
234,50 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
7294376735
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
94,57 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
PO7252692
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
07.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
126/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
PZS
|
07.07.2025 |
ProUni, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
8371986939
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
1252205110
|
Školské tlačivá
|
113,46 |
s DPH |
001/2025
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
2202500267
|
Združená dodávka plynu
|
1 616,86 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
02.07.2025 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
2025097
|
Služby BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
01.07.2025 |
VÁŠ BEZPEČÁK-Ing. Ivo Virgala |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
20255400
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
250138
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
64,50 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2025 |
Peter Gula |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
11/2025
|
Úhrada stravy
|
877,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
202500301
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0152
|
23.06.2025 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0144008992;
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
18.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |