|
|
Faktúra |
7294386421
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
378,27 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294727808
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
22,81 |
s DPH |
|
5100295891
|
07.01.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2202600075
|
Združená dodávka plynu
|
1 652.92 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
07.01.2026 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381500067
|
Hlasové služby
|
15,38 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
Služby BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
02.01.2026 |
VÁŠ BEZPEČÁK-Ing. Ivo Virgala |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260306
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
02.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Vedenia účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
30.12.2025 |
Obec Havaj |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
Zmluva |
2410740202
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-technika
|
213,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
N04F000385
|
Knižnično informačný systém
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva o prevádzke
|
23.12.2025 |
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/194
|
Železiarenský tovar
|
240,44 |
s DPH |
006/2025
|
|
22.12.2025 |
Mgr. Gabriela Bučková-GAJA-železiarstvo |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Úhrada stravy
|
623,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2410066381
|
Úhrada poistného
|
2 001.48 |
s DPH |
|
2410066381
|
17.12.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Predplatné
|
Programový balíček MULTI
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SKYLINK |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00084
|
Doplnky k plávajúcej podlahe
|
412,80 |
s DPH |
email
|
|
15.12.2025 |
PETLUB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV253324
|
Školské a kancelárske potreby
|
570,29 |
s DPH |
web 2512081680
|
|
15.12.2025 |
Olha Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202533607
|
Hygienické potreby
|
248,24 |
s DPH |
web 2025011969
|
|
15.12.2025 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1491970142
|
Hlasové služby
|
3,20 |
s DPH |
|
82966748
|
12.12.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506460
|
Vodné
|
289,78 |
s DPH |
|
70-000053369PO2012
|
10.12.2025 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |