|
|
Faktúra |
15/2025
|
Úhrada stravy
|
855,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500633
|
Zborovňa Komplet 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/061
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
Obrusoviny do ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
email
|
|
27.10.2025 |
Babjarčíková Viera |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
Zmluva |
EDM_LZ_101155338
|
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
30.10.2025 |
|
|
Zmluva |
ZPV_LZ_101155338
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2408813729
|
Úhrada poistného - budova MŠ
|
331,20 |
s DPH |
|
2408813729
|
20.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2409300568
|
Úhrada poistného - technika
|
138,36 |
s DPH |
|
2409300568
|
20.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20251670
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
email
|
|
17.10.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
43,37 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Oprava WIFI pripojenia
|
115,00 |
s DPH |
web
|
|
15.10.2025 |
Tomáš Palička |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25108326
|
Vývoz odpadu
|
367,85 |
s DPH |
telefonická
|
|
15.10.2025 |
SLUŽBA, mestský podnik Stropkov |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1371908909
|
Hlasové služby
|
3,00 |
s DPH |
|
82966748
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
Čistiace prostriedky
|
566,16 |
s DPH |
005/2025
|
|
14.10.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2401536951
|
Úhrada poistného - Školák
|
167,25 |
s DPH |
|
2401536951
|
09.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Preddavková 503871141
|
Časopisy do školskej knižnice - predplatné
|
60,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
PZS
|
09.10.2025 |
ProUni, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Preddavková 504871141
|
Časopisy do materskej školy - predplatné
|
75,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252114185
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
09.10.2025 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7253676
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
09.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510284
|
Edukačné publikácie I. stupeň
|
72,93 |
s DPH |
web 25009802
|
|
08.10.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |