|
|
Objednávka |
email
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250435
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
email
|
|
07.03.2025 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250548
|
Školské potreby
|
306,16 |
s DPH |
2502211378
|
|
27.02.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2502211378
|
Školské potreby
|
306,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250800282
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
341,15 |
s DPH |
esh0201623
|
|
17.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
esh0201623
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
341,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
esh0201581
|
Školské a kancelárske potreby - ZŠ
|
406,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250800287
|
Školské a kancelárske potreby - MŠ
|
406,23 |
s DPH |
esh0201581
|
|
17.03.2025 |
JUNIOR-Slavomír Binčík |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202508
|
Čistiace prostriedky
|
491,09 |
s DPH |
002/2025
|
|
21.03.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
002/2025
|
Čistiace prostriedky
|
491,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
PERFECT - drogéria-farby laky |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
Čistenie odpadového potrubia
|
210,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
25.03.2025 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20252875
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251244
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250376
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
21,43 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
19.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO15787-1
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250704
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Úhrada stravy
|
522,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Úhrada stravy
|
885,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Úhrada stravy
|
910,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Úhrada stravy
|
679,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |