|
|
Faktúra |
2025019
|
Výroba skríň
|
2 110,00 |
s DPH |
email
|
|
04.03.2025 |
MARMA - Maliňák Marián |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Výroba skríň
|
2 110,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MARMA - Maliňák Marián |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2410066381
|
Úhrada poistného
|
2 001,48 |
s DPH |
|
2410066381
|
22.01.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
Zmluva |
2410066381
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
2 001,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
web 1018543/01/2025
|
Vinylová podlaha+doplnky
|
1 596,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Merkury Shop s r o |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PF20250103MK2
|
Vinylová podlaha+doplnky
|
1 596,97 |
s DPH |
1018543/01/2025
|
|
22.01.2025 |
Merkury Shop s r o |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4451577734
|
Zemný plyn - dodávka
|
1 491,40 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Elektro revízie
|
1 116,90 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2025 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250320
|
Revízie plyn
|
1 100,36 |
s DPH |
email
|
|
26.03.2025 |
Igor Oravec - GASSERVIS |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
26.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Objednávka |
email
|
Výroba zábradlia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Jaroslav Bochin |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Výroba zábradlia
|
1 000,00 |
s DPH |
email
|
|
20.02.2025 |
Jaroslav Bochin |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Úhrada stravy
|
910,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Úhrada stravy
|
885,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Úhrada stravy
|
803,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Úhrada stravy
|
679,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
web 112588194
|
Sedačky do materskej školy
|
567,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Wilsondo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1253339
|
Sedenie do MŠ
|
567,00 |
s DPH |
web 112588194
|
|
03.02.2025 |
Wilsondo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/42
|
Prepravné detí
|
553,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
JOMI-Jozef Šak |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Úhrada stravy
|
522,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002880
|
ASC agenda komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
email
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |