|
|
Faktúra |
0144008992
|
Hlasové služby
|
46,74 |
s DPH |
|
4446332; 2619816
|
17.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026168043
|
Hudobno-vzdelávací program
|
108,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
17.03.2026 |
RenMark spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV20260432
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
email
|
|
17.03.2026 |
KAPAP - Mária Kapallová |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2380789001
|
Čistiace prostriedky
|
400,46 |
s DPH |
web 0030084674
|
|
16.03.2026 |
LYRECO CE |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38ES/111/3/2026
|
Stavebný materiál
|
748,53 |
s DPH |
web 1221594/03/2026
|
|
13.03.2026 |
Merkury Shop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1592012282
|
Hlasové služby
|
3,25 |
s DPH |
|
82966748
|
13.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260102840
|
Nástenky
|
697,00 |
s DPH |
web 241641
|
|
11.03.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262104144
|
Internet
|
14,30 |
s DPH |
|
Internet
|
10.03.2026 |
VOSPOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
F2600453
|
Online knižnica - Škola efektívne
|
246,62 |
s DPH |
E1010701
|
|
10.03.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2202600283
|
Združená dodávka plynu
|
1 652.92 |
s DPH |
|
Združená dodávka plynu
|
04.03.2026 |
ENERGIE INAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267106
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO15787-1
|
04.03.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384667022
|
Hlasové služby
|
15,59 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294625644
|
Dodávka elektriny ZŠ
|
23,86 |
s DPH |
|
5100295891
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PO7260678
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
27,06 |
s DPH |
|
2019/OZ4299
|
05.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389085
|
Dodávka elektriny ŠJ
|
575,34 |
s DPH |
|
5100295891
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9048674474
|
Aku čistič potrubia
|
134,97 |
s DPH |
web 3108659843
|
|
02.03.2026 |
Lidl-shop.sk |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FAZ2600172
|
Počítačová technika
|
253,95 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FAZ2600173
|
Počítačová technika - doplatok
|
291,01 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
BigON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F260003
|
Kuchynské potreby
|
153,52 |
s DPH |
email
|
|
24.02.2026 |
Daniel Cimbora - Pohostinstvo DANO |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026
|
Úhrada stravy
|
748,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Havaj 7 |
ZŠ s MŠ Havaj 7 |
Alexander Palička |
Riaditeľ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |